岗位职责：
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理；
2、负责审核销售发票或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理；
3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款；
5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执；负责账龄坏账分析及不良债权核销；
6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账；
7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全；
任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计、经济相关专业；
2、一年以上财务会计工作经验；
3、熟练使用财务软件；
4、从事过ERP应收账、应付账款核算者；